О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2000 - 2002 ГОДЫ"

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 1999 г. N 282 О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2000 - 2002 ГОДЫ В целях развития социально - экономического потенциала Козловского района Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет: 1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу социально - экономического развития Козловского района на 2000 - 2002 годы (далее - Программа). 2. Определить Министерство экономики Чувашской Республики государственным заказчиком Программы. 3. Министерству экономики Чувашской Республики и Министерству финансов Чувашской Республики включить указанную Программу в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию из республиканского бюджета Чувашской Республики, начиная с бюджета 2000 года. 4. Установить, что в ходе реализации Программы объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодной корректировке с учетом реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 5. Рекомендовать администрации Козловского района определить конкретных исполнителей по направлениям Программы. Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Э.АБЛЯКИМОВ Утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.12.99 N 282 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2000 - 2002 ГОДЫ ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ Наименование Республиканская целевая программа социально - Программы экономического развития Козловского района на 2000 - 2002 годы Основание поручение Президента Чувашской Республики для разработки Федорова Н.В. от 6 сентября 1999 г. N Программы 01/05-3932 Государственный Министерство экономики Чувашской Республики заказчик Программы Основной администрация Козловского района разработчик Программы Цель Программы повышение вклада района в социально - экономическое развитие республики, создание условий для укрепления бюджетного потенциала на основе комплекса мер по дальнейшему развитию промышленных предприятий и аграрного сектора Задачи Программы создание экономических и организационных условий для экономического роста и осуществления структурных сдвигов в промышленности в рамках реализации программ конверсии, финансового оздоровления предприятий, ресурсосбережения, создание условий для повышения инвестиционной и деловой активности путем привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов для реализации бизнес - проектов с применением механизма льготного кредитования и вторичной эмиссии акций, мобилизация финансовых, кредитных и иных видов ресурсов на решение приоритетных задач Сроки реализации 2000 - 2002 годы Программы I этап - 2000 год II этап - 2001 - 2002 годы Основные проведение адресной работы с предприятиями, направления создание для них условий по выходу из Программы кризисного состояния и повышению экономического потенциала, повышение устойчивости функционирования сельскохозяйственного производства, развитие инженерной инфраструктуры и социальной сферы, содействие занятости населения Исполнители администрация Козловского района, мероприятий Министерство экономики Чувашской Республики, Программы Министерство финансов Чувашской Республики, Министерство промышленности, энергетики и транспорта Чувашской Республики, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Чувашской Республики, Министерство строительства, дорожного и коммунального хозяйства Чувашской Республики, Министерство социальной защиты Чувашской Республики, Министерство культуры и по делам национальностей Чувашской Республики, Министерство здравоохранения Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, Министерство по развитию предпринимательства, торговли и ремесел Чувашской Республики, Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике, Департамент Федеральной государственной службы занятости населения по Чувашской Республике, Государственный комитет Чувашской Республики по охране окружающей среды, Государственный комитет Чувашской Республики по печати, соответствующие предприятия и организации района Объем и источники общий объем финансирования - 339,838 млн. финансирования рублей, Программы в том числе средства: федерального бюджета - 40,205 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 76,366 млн. рублей, местного бюджета - 11,356 млн. рублей, внебюджетных источников - 23,01 млн. рублей, предприятий - 61,188 млн. рублей, кредиты банков - 53,213 млн. рублей, населения - 74,5 млн. рублей Ожидаемый стабилизация и рост объемов промышленного и конечный сельскохозяйственного производства, увеличение результат налоговых и других поступлений в бюджеты всех реализации уровней, решение ряда социальных проблем и Программы повышение уровня жизни населения района Система контроль за ходом реализации Программы организации осуществляют Министерство экономики Чувашской контроля за Республики и администрация Козловского района с выполнением информированием Кабинета Министров Чувашской Программы Республики к 1 апреля ежегодно до 2003 года ВВЕДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА Исходное состояние экономики и социальной сферы Козловского района, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом Козловский район имеет благоприятное экономико - географическое положение. Он расположен на реке Волге, на стыке трех республик - Чувашской Республики Республики Марий-Эл и Республики Татарстан. В 10 километрах через станцию Тюрлема проходит железная дорога Москва - Казань, имеющая важнейшее значение для осуществления пассажирских и грузовых перевозок. Через территорию района проходит автомобильная дорога общероссийского значения "Нижний Новгород - Казань". В конце XIX века в Козловке появился винокуренный завод. В 1908 году дал первую продукцию лесопильный завод. Население д. Козловки с 1858 по 1908 год увеличилось более чем вдвое. В 1909 году на 129 дворов, где проживало 916 человек, имелись одна казенная винная лавка, 2 пивных, 8 чайных, 8 харчевен, 10 молочных лавок, функционировали постоялый двор, ветряная мельница, 4 хлебозакупочные фирмы, пароходная пристань, кузница. До 1927 года Козловский район входил в состав Чебоксарского уезда Казанской губернии. В 1927 году д. Козловка стала районным центром. В декабре 1928 г. было принято решение о строительстве в д. Козловка завода строительных деталей, в октябре 1932 г. Государственная комиссия приняла комбинат в эксплуатацию. С ростом мощности данного предприятия увеличивалось и население Козловки. Если в 1926 году здесь проживало 1066 человек, то в 1939 году было уже более 5000. В 1938 году согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР д. Козловка стала рабочим поселком. В райцентре появились и другие предприятия. Вошел в строй райпромкомбинат. В 1940 году выдали первую продукцию пищекомбинат, маслозавод, механизированная пекарня. В годы Великой Отечественной войны рабочие домостроительного завода для фронта строили самолеты "У-2". Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 ноября 1967 г. пос. Козловка был преобразован в город районного подчинения. В настоящее время в Козловском районе проживают 27 тысяч человек. Это чуваши, русские, марийцы и другие. Район имеет все необходимые условия для нормального развития экономики и социальной сферы. Однако накопилось много проблем регионального характера, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны Правительства Чувашской Республики. Ведущим сектором экономики района является промышленность, она служит основным источником формирования доходной части бюджета. Кризисные явления в экономике страны сказались на работе предприятий промышленности. Закрепление позитивных явлений только начинает просматриваться во втором полугодии 1999 года. За 9 месяцев текущего года промышленными предприятиями района произведено продукции в действующих ценах на 44,8 млн. рублей, что на 31,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года, при этом индекс физического объема составил 84,7 процента. Открытое акционерное общество "Козловский комбинат автофургонов", государственное предприятие учреждение ЮЛ 34/5, открытое акционерное общество "Козловский хлебокомбинат" работают в условиях наращивания объемов производства. Допущено снижение объемов производства Козловским муниципальным ремонтно - техническим предприятием, дочерним хозяйственным обществом товарищества с ограниченной ответственностью научно - производственного предприятия "Автоматика" "Козловский завод металлоизделий", открытым акционерным обществом "Козловский маслодельный завод". Остается невысокой степень использования производственных мощностей, растет изношенность основных средств, снижается уровень доходности предприятий, происходит увеличение себестоимости продукции. Лишь 3 предприятия промышленности из 7 за девять месяцев текущего года сработали прибыльно. Агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики района. Из-за недостатка финансовых средств, имеющихся общих проблем в экономике и несмотря на принимаемые меры продолжает сокращаться поголовье скота, в хозяйствах всех категорий района наблюдается тенденция снижения производства животноводческой продукции, численности скота и птицы. Сельскохозяйственными предприятиями района собрано 6377 тонн зерна при урожайности 6,4 центнера с 1 гектара. 1998 году урожайность составила 8 центнеров с гектара. На снижение производства продукции растениеводства в основном повлияла засуха. Производство молока к уровню прошлого года снизилось на 10 процентов, мяса - на 17 процентов. Основой увеличения производства продуктов животноводства является прочная кормовая база. Ставится задача расширения площадей интенсивных высокотоварных сельскохозяйственных культур и под кормовыми культурами, что позволит значительно поднять экономическую эффективность растениеводства и обеспечить скот полноценными кормами. Планируется обновление стада за счет покупки племенного скота. Наряду с покупкой племмолодняка в хозяйствах района необходимо заниматься выращиванием своего ремонтного молодняка. Несмотря на усилия, предпринимаемые предприятиями, природоохранными органами, общественностью, экологическая обстановка в районе остается тревожной. Продолжается загрязнение водоемов недостаточно очищенными стоками очистных сооружений, животноводческими стоками. Вызывает беспокойство состояние водоохранных зон и прибрежных полос малых рек. Велики выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, особенно от автотранспорта. Не решена проблема утилизации твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах. Не решается ряд острых вопросов по содержанию инженерной инфраструктуры. Значительная разбросанность населенных пунктов по территории района и большая площадь самих населенных пунктов требуют значительных материальных затрат при проведении газификации района. Уровень газификации по району составляет 33,4 процента, в том числе село - 2,5 процента. За многие годы эксплуатации в ветхое состояние пришли существующие тепловые сети в городе и на селе. Состояние экономики, недостаточное функционирование отраслей материального производства оказывают непосредственное влияние на развитие социальной сферы и жизненный уровень населения. Из-за невыполнения доходной части бюджета обострилась проблема погашения задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы и детским пособиям. Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 октября 1999 г. на предприятиях всех форм собственности составила 8,4 млн. рублей, в том числе работникам бюджетной сферы - 2,6 млн. рублей. Задолженность по детским пособиям составляет 3,0 млн. рублей. Недостаток финансового обеспечения также сдерживает реализацию ряда мероприятий по укреплению материальной базы учреждений образования, здравоохранения, культуры. В тяжелых условиях функционирует интернатское учреждение г. Козловки. Недостаточное количество средств в денежном выражении не позволяет организовать полноценное питание детей-сирот, приобретать им одежду и обувь. В учреждениях здравоохранения не обеспечивается своевременное и в необходимом количестве приобретение лекарственных препаратов, перевязочных средств, продуктов питания, в результате чего страдает качество оказания медицинской помощи и лечебного питания. Не хватает средств на капитальный ремонт лечебных учреждений. Бюджетные организации испытывают большие трудности из-за роста цен на услуги коммунальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность учреждений. Острой проблемой для населения района и его социальной сферы является обеспечение топливом (дрова, уголь, газ). Отсутствие крупных лесных массивов на территории района требует дополнительных мер по ускорению газификации района. По состоянию на 1 октября 1999 г. численность безработных граждан составила 146 человек, или 1,05 процента от общего числа граждан трудоспособного возраста. Вместе с тем, район располагает значительным производственным потенциалом, имеет определенное значение в продовольственном обеспечении республики. Для решения вышеуказанных проблем администрации района и республиканским органам исполнительной власти необходимо обеспечить реализацию намеченных мероприятий Программы и разработанных проектов. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы Основной целью Программы является повышение вклада района в социально - экономическое развитие республики, создание условий для укрепления бюджетного потенциала района на основе комплекса мер по дальнейшему развитию промышленных предприятий и аграрного сектора. Для достижения этих целей необходимо предпринять следующие меры: осуществить целенаправленные структурные сдвиги в промышленности в рамках реализации намеченных проектов; обеспечить реализацию проектов в аграрной сфере, направленных на повышение плодородия почв и развитие животноводства; осуществить комплекс мер по дальнейшему развитию инженерной и социальной инфраструктуры. Задачами Программы являются создание экономических и организационных условий для экономического роста и осуществления структурных сдвигов в промышленности в рамках реализации программ конверсии, финансового оздоровления предприятий и ресурсосбережения, создание условий для повышения инвестиционной и деловой активности путем привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов для реализации бизнес - проектов с применением механизма льготного кредитования и вторичной эмиссии акций, мобилизация финансовых, кредитных и иных видов ресурсов на решение приоритетных задач. Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, рассчитано на 3 года и будет реализовываться в два этапа: I этап (2000 год) - охватывает решение первоочередных задач на базе традиционных производств. Должна быть заложена основа для внедрения базисных нововведений, ресурсосберегающих технологий, восстановления оборотного капитала, стабилизации производства. II этап (2001 - 2002 годы) - период достижения роста объемов производства за счет финансово - экономического оздоровления сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Система программных мероприятий Программные мероприятия представлены по следующим направлениям: рост промышленного потенциала, обеспечение финансового оздоровления предприятий; мероприятия по повышению устойчивости функционирования сельскохозяйственного производства; мероприятия по укреплению материально - технической базы инженерной инфраструктуры; охрана окружающей среды; развитие социальной инфраструктуры; поддержка малого предпринимательства, развитие торговли и общественного питания; содействие занятости населения. Основные мероприятия Программы направлены на укрепление доходной части районного бюджета и увеличение налогооблагаемой базы. I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Промышленность района представлена 7 предприятиями: лесная и деревообрабатывающая промышленность - 1, легкая промышленность - 1, пищевая промышленность - 2, металлообрабатывающая промышленность - 2, прочие отрасли - 1. Для промышленных предприятий характерно следующее: физическая и моральная изношенность основных производственных фондов, продолжающееся обесценивание оборотных средств, отвлечение оборотных средств в виде дебиторской задолженности и остатков готовой продукции на складах из-за неплатежеспособности потребителей. Недостаток собственных оборотных средств, высокие кредитные ставки банков и недостаточная государственная поддержка стали причинами снижения инвестиционной активности в промышленности. За последние годы промышленность района в силу вышеуказанных причин развивалась неритмично. В текущем году ожидается произвести товарной продукции на 62,5 млн. рублей (в действующих ценах), что составит 108 процентов к уровню прошлого года. Согласно прогнозным расчетам, представленным основными промышленными предприятиями района, объем производства в 2002 году за счет предусматриваемых Программой мероприятий достигнет 59,6 млн. рублей (в ценах 1998 года), против 41,4 млн. рублей в 1998 году, или возрастет на 44 процента. Основной прирост выпуска продукции должны обеспечить открытое акционерное общество "Козловский комбинат автофургонов", государственное предприятие учреждение ЮЛ-34/5. ПРОГНОЗ производства промышленной продукции по предприятиям Козловского района на 1999 - 2002 годы ---------------------T-----------------------------------------------¬ ¦ ¦ Объем продукции (млн. рублей) ¦ ¦ +--------T--------T---------T---------T---------+ ¦ ¦1998 г. ¦1999 г. ¦2000 г. ¦2001 г. ¦2002 г. ¦ ¦ ¦(отчет) ¦(оценка)¦(прогноз)¦(прогноз)¦(прогноз)¦ +--------------------+--------+--------+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ L--------------------+--------+--------+---------+---------+---------- Всего по району в действующих ценах 41,4 62,5 90,8 118,3 149,6 в ценах 1998 г. 41,4 44,9 48,4 53,0 59,6 % к предыдущему году 108 108 110 112 в том числе: 1. ОАО "Козловский комбинат автофургонов" в действующих ценах 14,2 24,9 38,7 53,4 72,4 в ценах 1998 г. 14,2 17,0 19,6 22,9 27,5 % к предыдущему году 120 115 117 120 2. Государственное предприятие учреждение ЮЛ 34/5 в действующих ценах 18,7 26,7 36,8 44,7 53,0 в ценах 1998 г. 18,7 20,6 21,0 21,6 22,7 % к предыдущему году 110 102 103 105 3. Открытое акционерное общество "Козловский хлебокомбинат" в действующих ценах 2,0 5,4 7,7 10,0 13,0 в ценах 1998 г. 2,0 3,6 3,8 4,2 4,8 % к предыдущему году 180 105 110 114 4. Открытое акционерное общество "Козловский маслодельный завод" в действующих ценах 2,3 2,9 4,1 5,1 5,8 в ценах 1998 г. 2,3 1,5 1,6 1,7 1,8 % к предыдущему году 65 105 106 106 5. Козловское муниципальное ремонтно - техническое предприятие в действующих ценах 2,4 0,5 0,7 0,9 1,0 в ценах 1998 года 2,4 0,5 0,5 0,5 0,5 % к предыдущему году 22 100 100 100 6. Дочернее хозяйственное общество товарищества с ограниченной ответственностью научно - производственного предприятия "Автоматика "Козловский завод металлоизделий" в действующих ценах 1,6 1,7 2,6 3,4 4,3 в ценах 1998 года 1,6 1,5 1,7 1,9 2,1 % к предыдущему году 93 113 112 110 7. Республиканское государственное унитарное предприятие "Козловский издательский дом "Ялав" в действующих ценах 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 в ценах 1998 года 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 % к предыдущему году 100 100 100 100 ПРОЕКТ 1.1 Освоение производства щеповозов и других видов продукции гражданского назначения открытым акционерным обществом "Козловский комбинат автомобильных фургонов" Открытое акционерное общество "Козловский комбинат автофургонов" - одно из конверсионных предприятий Чувашской Республики. Имея в своем составе созданную десятилетиями производственную базу для выпуска специальных кузовов - фургонов, в последние годы ориентируется на создание и выпуск конкурентоспособной народнохозяйственной продукции. Однако выделенных государством конверсионных средств оказалось недостаточно для перехода к серийному производству продукции гражданского назначения. На выделенные государством средства был построен цех по производству мебели. Необходимо провести подготовку производства для изготовления универсального щеповоза ТМ-59, эксплуатируемого тягачами УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ. Для этого планируется провести целенаправленную работу по получению бюджетных средств в сумме 1550 тыс. рублей (в ценах 1995 года) по федеральной программе "Развитие лесопромышленного комплекса Российской Федерации на 1996 - 2005 годы" (раздел "Транспорт леса и строительство дорог"). В соответствии с проектом намечается изготовить опытные образцы автомастерских и специализированных медицинских машин в тропическом исполнении, изготовить опытные образцы энерговооруженной спецтехники, в том числе для нужд жилищно - коммунального хозяйства, аэропортов, энергетического хозяйства и ремонта спецтехники, провести работы по совершенствованию конструкции торговых павильонов, освоить новые образцы мебели. Внедрить технологию окраски металлодеталей методом напыления. Для решения этой задачи потребность в денежных средствах на период 2000 - 2002 годов составит 3,6 млн. рублей, в том числе собственных средств 2,6 млн. рублей. Комбинат имеет железнодорожную ветку до станции Тюрлема, которая требует незамедлительного восстановления. Для осуществления всех вышеназванных мероприятий необходимо 11,85 млн. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) -----------------------------T-----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦ на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ +----------------------------+-----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L----------------------------+-----------+-------+-------+-------- Всего 11,85 4,55 3,6 3,7 в том числе: федеральный бюджет <*> 1,55 1,55 - - кредит <**> 4,1 1,3 1,3 1,5 собственные средства предприятия 6,2 1,7 2,3 2,2 1. Доработка щеповоза ТМ-59 для эксплуатации на шасси УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ, всего 4,15 2,15 1,0 1,0 в том числе: федеральный бюджет <*> 1,55 1,55 - - собственные средства предприятия 2,6 0,6 1,0 1,0 2. Создание энерговооруженной спецтехники для нужд жилищно - коммунального хозяйства, аэропортов, энергетиков и ремонта сельхозтехники, всего 3,6 1,1 1,3 1,2 в том числе: кредит <**> 1,0 0,3 0,3 0,4 собственные средства предприятия 2,6 0,8 1,0 0,8 3. Внедрение в производство новых технологий на базе приобретения современного оборудования (заливочной машины К-190, аэродинамической сушилки "Аэротерм", профилегибочного станка, автомата для навивки пружин), всего 2,2 0,7 0,7 0,8 в том числе: кредит <**> 1,6 0,5 0,5 0,6 собственные средства предприятия 0,6 0,2 0,2 0,2 4. Ремонт аварийных участков железнодорожных подъездных путей от станции Тюрлема до комбината, всего 1,9 0,6 0,6 0,7 в том числе: кредит <**> 1,5 0,5 0,5 0,5 собственные средства предприятия 0,4 0,1 0,1 0,2 -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств будут уточняться с учетом ежегодно утверждаемых бюджетных обязательств на ассигнования за счет федерального бюджета по программе "Развитие лесопромышленного комплекса Российской Федерации на 1996 - 2005 годы" <**> Финансирование бизнес - проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможностей предоставления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам. ПРОЕКТ 1.2 Выпуск новых видов швейных изделий государственным предприятием учреждением ЮЛ 34/5 Основной вид деятельности учреждения ЮЛ 34/5 - производство швейных изделий гражданского назначения и по заказам силовых министерств. В настоящее время рост объемов производства сдерживается недостатком оборотных средств, образовавшегося за счет отвлечения в дебиторскую задолженность просрочки оплаты продукции бюджетными заказчиками и покрытия дефицита бюджетного финансирования. На предприятии ведется работа по изменению структуры производимой продукции. В этих целях в 2000 - 2002 годах предусматривается освоить и внедрить в производство 9 видов новых изделий, планируется приобретение вышивальной машины "Тажима", 20 новых швейных машин фирмы "Алтинг", организация столярного участка, строительство очистных сооружений. На осуществление проекта необходимо 1,5 млн. рублей, из них 0,75 млн. рублей - за счет кредита. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) -----------------------------T-----------T-----------------------¬ ¦ Источники финансирования ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦ на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------+-----------+-------+-------+-------- Всего 1,5 0,5 0,5 0,5 в том числе: кредит <*> 0,75 0,25 0,25 0,25 собственные средства предприятия 0,75 0,25 0,25 0,25 -------------------------------- <*> Финансирование бизнес - проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможностей предоставления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам. ПРОЕКТ 1.3 Внедрение автоматических линий по фасовке и упаковке молочной продукции в открытом акционерном обществе "Козловский маслодельный завод" С целью увеличения объемов производства на предприятии предусматривается смонтировать и ввести в эксплуатацию: полуавтоматическую линию по фасовке и упаковке сметаны в стаканчики из полистирола объемом по 250 и 500 граммов; автомат для фасовки и упаковки сливочного масла и творога в брикеты по 200 граммов. Срок окупаемости проекта - 2 года. На период реализации проекта необходимо 0,17 млн. рублей, в том числе за счет выделения кредита - 0,05 млн. рублей. Объем и источники финансирования (млн. рублей) -----------------------------T-----------T-----------------------¬ ¦ Источники финансирования ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦ на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------+-----------+-------+-------+-------- Всего 0,17 0,07 - 0,1 в том числе: кредит <*> 0,05 - - 0,05 собственные средства предприятия 0,12 0,07 - 0,05 -------------------------------- <*> Финансирование бизнес - проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможностей предоставления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам. Проект 1.4 Освоение новых видов работ и услуг Козловским муниципальным ремонтно - техническим предприятием Основной специализацией ремонтно - технического предприятия до 1994 года являлись ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники. Предприятие планирует: освоить на базе станции технического обслуживания ремонт дизельных тракторных двигателей до 60 штук в год; восстановить участок по обслуживанию животноводческих ферм; освоить восстановление звеньев гусениц ДТ-75; начать ремонт и техобслуживание автомобилей и другой спецтехники. Для реализации проекта необходимо 2,43 млн. рублей, в том числе 1,62 млн. рублей - за счет выделения кредита. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) -----------------------------T-----------T-----------------------¬ ¦ Источники финансирования ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦ на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------+-----------+-------+-------+-------- Всего 2,43 1,2 0,63 0,6 в том числе: кредит <*> 1,62 0,8 0,42 0,4 местный бюджет 0,81 0,4 0,21 0,2 -------------------------------- <*> Финансирование бизнес - проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможностей предоставления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам. Проект 1.5 Развитие производства металлических бочек на дочернем хозяйственном обществе товарищества с ограниченной ответственностью научно - производственного предприятия "Автоматика" "Козловский завод металлоизделий" Козловский завод металлоизделий специализируется на выпуске металлических бочек, барабанов для химикатов и т.п. В целях увеличения объемов товарной продукции предприятие планирует в ближайшее время осуществить ряд мероприятий: пустить в эксплуатацию новую подстанцию мощностью 0,4 кВт; внедрить цепной конвейер в сушильном отделении бочкового участка; начать работы по освоению бочки БС-200 в закатном варианте. Для осуществления проекта необходимо изыскать собственные средства предприятия в размере 0,08 млн. рублей. Срок окупаемости проекта - 1 год. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) -----------------------------T-----------T-----------------------¬ ¦ Источники финансирования ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦ на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------+-----------+-------+-------+-------- Всего 0,08 0,023 0,019 0,038 в том числе: собственные средства предприятия 0,08 0,023 0,019 0,038 Проект 1.6 Приобретение полиграфического оборудования республиканским государственным унитарным предприятием "Козловский издательский дом "Ялав" Основной продукцией Козловского издательского дома "Ялав" является издание районной газеты "Ялав" на двух языках: русском и чувашском. Кроме того, предприятие печатает различные бланки по заказам предприятий и предпринимателей. В целях расширения ассортимента выпускаемой продукции необходимо закупить соответствующее полиграфическое оборудование. Для осуществления проекта необходимо выделение в 2000 году кредита в объеме 0,1 млн.рублей, собственных средств предприятия - 0,05 млн. рублей. Срок окупаемости проекта - 1 год. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) -----------------------------T--------------------T--------------¬ ¦ Источники финансирования ¦ Затраты на период ¦ В том числе ¦ ¦ ¦ реализации проекта ¦ 2000 г. ¦ L----------------------------+--------------------+--------------- Всего 0,15 0,15 в том числе: кредит <*> 0,1 0,1 собственные средства предприятия 0,05 0,05 -------------------------------- <*> Финансирование бизнес - проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможностей предоставления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам. II. СВЯЗЬ В настоящее время на городской телефонной сети действуют две телефонные станции координатной системы монтированной емкостью 2700 номеров с протяженностью линейной сети 87,93 км, в том числе: кабельная линия связи - 85,83 км и воздушная линия связи - 2,1 км. Число телефонных аппаратов, включенных в сеть общего пользования, с учетом таксофонов на 100 человек городского населения составляет 21,8, а плотность квартирных телефонов на 100 семей - 56. В сельской местности действуют 9 телефонных станций емкостью 1150 номеров, из них задействовано 993 номера. Общая протяженность линии сельской связи 1292,6 км, в том числе 1187,4 км - кабельная линия связи и 110,2 км - воздушная. Число телефонных аппаратов, включенных в сеть общего пользования с учетом таксофонов на 100 человек сельского населения составляет 7,3, а плотность квартирных телефонов на 100 семей - 18,9. В структуре связи происходит процесс старения существующего оборудования и линейных сооружений связи. Для удовлетворения потребности населения в услугах телефонной связи составлена проектно - сметная документация на расширение городской АТС-25 на 500 номеров и намечены меры по дальнейшему развитию услуг связи в сельских населенных пунктах. III. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС В районе насчитывается 14 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 12 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 1 государственное предприятие и 1 муниципальное предприятие. Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются 114 крестьянско - фермерских хозяйств, 6319 личных подсобных хозяйств граждан. На 1 января 1999 г. во всех категориях хозяйств района имеется 37529 гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 28747 гектаров пашни. За крестьянско - фермерскими хозяйствами зарегистрирована площадь сельскохозяйственных угодий в количестве 1537 гектаров пашни. Стабилизация и рост сельскохозяйственного производства в 2000 - 2002 годах предусматривается с помощью внедрения разработанных программ финансового оздоровления, мероприятий по стабилизации финансово - экономического состояния предприятий, реализации ряда проектов, обновления ассортимента и увеличения выпуска конкурентоспособной продукции, разработки комплексных мер по повышению плодородия почвы и продуктивности животноводства. 3.1. Структура посевных площадей В структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур района к 2002 году произойдут изменения. Увеличатся площади под многолетними травами, и удельный вес их от площади кормовых угодий составит 30 процентов, против 22,3 процента в 1998 году. Площади под многолетними травами увеличатся во всех категориях хозяйств. Будут расширены площади под овощными культурами на 80 гектаров, картофеля - на 448 гектаров. Вследствие этого сократятся площади под зерновыми однолетними травами. Посевы зерновых и зернобобовых культур будут занимать стабильное положение с удельным весом 46 процентов всех посевов в период 2000 - 2002 годов. 3.2. Семеноводство В получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур важная роль принадлежит семеноводству. Для выполнения поставленных задач в районе имеется одно семеноводческое хозяйство - сельскохозяйственный производственный кооператив "Карачевский", которое недостаточно обеспечено сельскохозяйственной техникой, крытыми токами, складами, напольной сушилкой, ограничено в оборотных средствах. В целях обеспечения сельскохозяйственных предприятий района семенами высоких репродукций необходимо перепрофилировать на семеноводческое хозяйство по производству и размножению семян зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственные кооперативы "Байгуловский", "Волжский" и "Заря". В этих хозяйствах имеются все возможности для расширения площадей семенников многолетних трав, необходимая техника и квалифицированные кадры. В результате целенаправленной работы по семеноводству к 2002 году в районе должно быть произведено 868 тонн семян зерновых и зернобобовых культур, 1142 тонны картофеля и 10 тонн семян многолетних трав первой репродукции районированных и перспективных сортов, что обеспечит потребность в семенном материале коллективных и фермерских хозяйств, земель сельских администраций района. Для осуществления намеченных мероприятий необходимо 3,08 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 0,92 млн.рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,42 млн.рублей, собственных средств предприятий - 1,74 млн. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Источники финансирования ¦ Затраты ¦ В том числе по годам: ¦ ¦ ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Возмещение приобретения семян высоких репродукций, всего: 3,08 0,94 1,02 1,12 в том числе: федеральный бюджет <*> 0,92 0,28 0,3 0,34 республиканский бюджет <**> 0,42 0,13 0,14 0,15 собственные средства предприятий 1,74 0,53 0,58 0,63 -------------------------------- <*> Выделение средств будет осуществляться в соответствии с Порядком выплаты дотаций и компенсации на поддержку племенного дела в животноводстве и птицеводстве и ведения элитного семеноводства <**> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 3.3. Защита сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков Защита растений от вредителей, болезней и сорняков является неотъемлемой частью прогрессивной технологии возделывания сельскохозяйственных культур, которая осуществляется в сочетании агротехнических, химических и биологических методов. К 2002 году в хозяйствах района предусматривается протравливание всего семенного материала зерновых культур: в 2000 году - 2000 тонн, в 2001 году - 2500 тонн, в 2002 году - 3000 тонн. Планируется обеззараживать и весь семенной картофель, в основном биологическим препаратом "Гумариз". Предусматривается провести химзащитные работы на площадях: в 2000 году - 1800 гектаров, в 2001 году - 2000, в 2002 году - 2200. В хозяйствах района предстоит обрабатывать посевы гербицидами: в 2000 году - 3000 гектаров, в 2001 году - 3500, в 2002 году - 4000. В целях охраны окружающей среды планируется больше применять биологические средства защиты. Для своевременного, качественного выполнения данного проекта необходимы финансовые средства в объеме 0,552 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 0,165 млн. рублей, собственных средств предприятий - 0,387 млн. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Источники финансирования ¦Затраты ¦ В том числе по годам: ¦ ¦ ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 0,552 0,180 0,184 0,188 в том числе: федеральный бюджет <*> 0,165 0,054 0,055 0,056 собственные средства предприятий 0,387 0,126 0,129 0,132 -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств будут уточняться с учетом ежегодно утверждаемых бюджетных обязательств на ассигнования за счет федерального бюджета по программе "Повышение плодородия почв России". 3.4. Применение минеральных, органических удобрений и химических мелиорантов Для повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции, эффективности использования и повышения плодородия почвы большое значение имеет система удобрений в сочетании с применением фосфоритной муки, хлористого калия и известкования кислых почв. Для получения стабильных урожаев ежегодно необходимо вносить 3,2 тыс. тонн минеральных удобрений на сумму 4252 тыс. рублей. На территории района имеются возможности добычи ила - сапропеля в хозяйствах "Волга", "Карачевский", "50 лет Октября", "Заря", "Родина", "Дружба", "Тюрлеминский", птицефабрика "Козловская". Для осуществления мероприятий, намеченных Программой, необходимо 27,562 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 7,24 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 6,347 млн. рублей, местного бюджета - 0,607 млн. рублей, собственных средств предприятий - 13,368 млн. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦Затраты ¦ В том числе по годам: ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 27,562 9,166 9,568 8,828 в том числе: федеральный бюджет <*> 7,24 2,29 2,41 2,54 республиканский бюджет <**> 6,347 2,458 2,403 1,486 местный бюджет 0,607 0,215 0,269 0,123 собственные средства предприятий 13,368 4,203 4,486 4,679 1. Использование сидератов и расширение площадей под многолетними травами, всего 5,3 2,0 2,0 1,3 в том числе: республиканский бюджет <**> 3,3 1,4 1,3 0,6 собственные средства предприятий 2,0 0,6 0,7 0,7 2. Известкование почвы, всего 1,352 0,435 0,448 0,469 в том числе: республиканский бюджет <**> 1,082 0,348 0,358 0,376 местный бюджет 0,270 0,087 0,090 0,093 3. Фосфоритование почвы, всего 0,657 0,213 0,219 0,225 в том числе: республиканский бюджет <**> 0,525 0,170 0,175 0,180 собственные средства предприятий 0,132 0,043 0,044 0,045 4. Каливание почвы, всего 0,612 0,198 0,204 0,210 в том числе: собственные средства предприятий 0,123 0,040 0,041 0,042 5. Комплекс работ по торфу, всего 0,591 0,190 0,197 0,204 в том числе: республиканский бюджет <**> 0,471 0,152 0,157 0,162 местный бюджет 0,087 0,028 0,029 0,030 собственные средства предприятий 0,033 0,010 0,011 0,012 6. Применение минеральных удобрений, всего 15,62 4,96 5,20 5,46 в том числе: федеральный бюджет <*> 4,69 1,49 1,56 1,64 собственные средства предприятий 10,93 3,47 3,64 3,82 7. Внесение органических удобрений, всего 0,150 0,040 0,050 0,060 в том числе: собственные средства предприятий 0,150 0,040 0,050 0,060 8. Реконструкция Байгуловского известкового карьера муниципального унитарного предприятия "Козловскагропромхимия", всего 0,730 0,330 0,400 - в том числе: республиканский бюджет <**> 0,480 0,230 0,250 - местный бюджет 0,250 0,100 0,150 - 9. Агролесомелиоративные работы и агрохиммелиорация, всего 2,55 0,80 0,85 0,90 в том числе: федеральный бюджет <*> 2,55 0,80 0,85 0,90 -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств будут уточняться с учетом ежегодно утверждаемых бюджетных обязательств на ассигнования за счет федерального бюджета по программе "Повышение плодородия почв России". <**> Объемы выделяемых средств будут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 3.5. Производство картофеля Картофель продолжает оставаться важной товарной и продовольственной культурой. Валовое производство картофеля к 2002 году должно достичь в сельскохозяйственных предприятиях около 7,2 тыс. тонн с площади 480 гектаров. Увеличение производства должно идти как за счет расширения площадей, так и за счет повышения урожайности. Для повышения урожайности необходимо провести сортосмену и сортообновление, вносить минеральные удобрения в количестве не менее 3,5 центнеров на гектар в физическом весе. Внесение органических удобрений довести до 14 тыс. тонн из расчета 30 тонн на гектар. Расширение площадей сдерживается и отсутствием картофелехранилищ для хранения семенного материала в 3 хозяйствах района: сельскохозяйственных производственных кооперативах "Карачевский", "Колос", "Байгуловский". 3.6. Хмелеводство В районе хмелеводством занимаются девять хозяйств, и общая площадь этой культуры составляет 149 гектаров, из них действующие - 113 гектаров. Около 73 процентов насаждений подлежат обновлению. В целях увеличения производства хмеля, поддержания этой важной отрасли в 2000 - 2002 годах требуется провести реконструкцию хмелевых шпалер, расширить плантации хмельников, приобрести новую хмелеуборочную технику и саженцы. Для осуществления указанных мероприятий на период реализации Программы необходимо 30,188 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 18,06 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 5,38 млн. рублей, собственных средств предприятий - 6,748 млн. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 30,188 9,774 9,936 10,478 в том числе: федеральный бюджет <*> 18,06 5,73 6,02 6,31 республиканский бюджет <**> 5,38 1,72 1,78 1,88 собственные средства предприятий 6,748 2,324 2,136 2,288 1. Приобретение оборудования - хмелеуборочного комбайна МК-300 "Цивиль", всего 1,92 0,57 0,68 0,67 в том числе: федеральный бюджет <*> 1,92 0,57 0,68 0,67 2. Реконструкция хмелешпалер и расширение хмелеплантаций, всего 16,9 5,4 5,6 5,9 в том числе: федеральный бюджет <*> 10,14 3,24 3,36 3,54 республиканский бюджет <**> 3,38 1,08 1,12 1,18 собственные средства предприятий 3,38 1,08 1,12 1,18 3. Приобретение саженцев, всего 1,368 0,604 0,356 0,408 в том числе: собственные средства предприятий 1,368 0,604 0,356 0,408 4. Закладка и уход за молодыми хмельниками, всего 10,0 3,2 3,3 3,5 в том числе: федеральный бюджет <*> 6,0 1,92 1,98 2,10 республиканский бюджет <**> 2,0 0,64 0,66 0,7 собственные средства предприятий 2,0 0,64 0,66 0,7 -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств будут уточняться с учетом ежегодно утверждаемых бюджетных обязательств на ассигнования за счет федерального бюджета по программе "Хмель России". <**> Объемы выделяемых средств будут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 3.7. Производство продукции растениеводства Валовый сбор зерна в сельскохозяйственных предприятиях района в среднем за три года составил 12 тыс. тонн, при средней урожайности 10,8 центнера с гектара. За планируемый период предусматривается довести валовое производство до 19 тыс. тонн за счет повышения урожайности до 18 центнеров с гектара. Предусматривается увеличение производства овощей, хмеля на 25 - 35 процентов. Начиная с 2000 года планируется посеять коноплю на площади 15 гектаров. Учитывая спрос на крупяные культуры предусматривается расширить площади под гречиху до 180 гектаров в 2002 году. Для повышения урожайности культуры площадей под гречихой хозяйства расширяют имеющиеся пасеки. 3.8. Кормопроизводство Основной задачей агрономической службы района является обеспечение общественного животноводства качественными кормами в требуемом количестве. Для этого предусматриваются значительные меры по расширению площадей под многолетними травами до 7400 гектаров, зернобобовыми культурами - до 1200 гектаров, увеличение урожайности кормовых угодий и на этой основе повышение выхода кормовых единиц с одного гектара посевов. Это позволит увеличить валовый сбор кормовых культур. 3.9. Животноводство В районе животноводство является первостепенной отраслью сельскохозяйственного производства. Во всех категориях хозяйств района по состоянию на 1 января 1999 г. насчитывается крупнорогатого скота 8490 голов, свиней - 6460, овец - 11024. Крупнейшим производителем свиноводческой продукции в районе является свинокомплекс "Тюрлеминский" с производственной мощностью 19 тысяч голов и 2090 тонн мяса в год. Для возобновления производства предприятием разработан бизнес - проект, который позволит использовать производственные мощности в полном объеме при оказании государственной поддержки в виде кредита. На птицефабрике "Козловская" организуется производство продукции птицеводства. В соответствии с разработанной птицефабрикой программой в 2000 году планируется закупить 20 тысяч голов молодняка птицы и довести к 2002 году численность птицы до 200 тысяч голов. В 2000 году предусматривается завершение строительства коровников на 100 голов в сельскохозяйственных производственных кооперативах "Карачевский", "Родина", "Волга", реконструкция коровников в сельскохозяйственных производственных кооперативах "Заря", "Байгуловский", "50 лет Октября" и свинокомплекса "Тюрлеминский". За счет завершения строительства данных объектов в целом по району к 2000 году увеличится производство животноводческой продукции к уровню 1999 года на 680 тонн мяса, или в 3,1 раза, соответственно молока - на 1175 тонн, или 38 процентов. Для реализации указанных проектов необходимо 21,44 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4,61 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,6 млн. рублей, привлечения кредитных ресурсов - 6,5 млн. рублей, собственных средств предприятий - 9,73 млн. рублей. Срок окупаемости проектов - 3 года. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦ проектов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 21,44 9,89 5,87 5,68 в том числе: федеральный бюджет <*> 4,61 1,48 1,62 1,51 республиканский бюджет <**> 0,6 0,2 0,2 0,2 кредит <***> 6,5 4,2 1,1 1,2 собственные средства предприятий 9,73 4,01 2,95 2,77 1. Восстановление мощностей свинокомплекса "Тюрлеминский", всего 2,1 0,7 0,7 0,7 в том числе: кредит <***> 1,8 0,6 0,6 0,6 собственные средства предприятий 0,3 0,1 0,1 0,1 2. Восстановление мощностей птицефабрики "Козловская", всего 2,0 0,7 0,6 0,7 в том числе: кредит <***> 1,7 0,6 0,5 0,6 собственные средства предприятий 0,3 0,1 0,1 0,1 3. Завершение строительства коровников на 100 голов в СХПК "Карачевский", "Родина", "Волга", всего 1,3 1,3 - - в том числе: кредит <***> 1,0 1,0 - - собственные средства предприятий 0,3 0,3 - - 4. Реконструкция коровников в СХПК "Заря", "Байгуловский", "50 лет Октября", всего 3,0 3,0 - - в том числе: кредит <***> 2,0 2,0 - - собственные средства предприятий 1,0 1,0 - - 5. Покупка племенного скота, всего 12,44 3,99 4,37 4,08 в том числе: федеральный бюджет <*> 4,61 1,48 1,62 1,51 собственные средства предприятий 7,83 2,51 2,75 2,57 6. Возмещение затрат на производство животноводческой продукции, всего 0,6 0,2 0,2 0,2 в том числе: республиканский бюджет <**> 0,6 0,2 0,2 0,2 -------------------------------- <*> Выделение средств будет осуществляться в соответствии с Порядком выплаты дотаций и компенсации на поддержку племенного дела в животноводстве и птицеводстве и ведения элитного семеноводства <**> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики <***> Финансирование бизнес - проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможности предоставления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам. 3.10. Материально - техническая база В связи со сложным финансовым состоянием сельскохозяйственных предприятий в последние годы не приобретается сельскохозяйственная техника. Наиболее вероятным источником обеспечения сельхозпроизводителей техникой и оборудованием является лизинг. Для перспективного развития сельского хозяйства в 2000 - 2002 годах на приобретение сельскохозяйственной техники необходимо выделение кредита в объеме 33,0 млн. рублей. Строительство живорыбной базы рыбхоза "Карамышевский" начато в 1996 году. За прошедший период было использовано 3 млн. рублей за счет собственных средств предприятия. Для завершения строительства живорыбной базы необходимо выделение средств в объеме 2 млн. рублей, а также 8,52 млн. рублей - на приобретение комбикормов для данного хозяйства. Строительство ветеринарно - профилактического учреждения в г. Козловке начато в 1983 году, в течение последних трех лет объект "законсервирован" и разрушается. С начала строительства объекта было освоено 50 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики. Для завершения строительства ветеринарно - профилактического учреждения в 2000 году необходимо выделение кредита в сумме 1293 тыс. рублей. Срок окупаемости - 3 года. В целом, для реализации указанных проектов необходимо 44,813 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2,71 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,71 млн. рублей, кредитов - 39,593 млн. рублей и собственных средств предприятий - 1,8 млн. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Источники финансирования ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 44,813 12,373 14,9 17,54 в том числе: федеральный бюджет <*> 2,71 1,29 1,15 0,27 республиканский бюджет <**> 0,71 0,29 0,15 0,27 кредит <***> 39,593 10,093 13,2 16,3 собственные средства предприятия 1,8 0,7 0,4 0,7 1. Приобретение сельскохозяйственной техники, всего 33,0 7,60 11,10 14,30 в том числе: кредит <***> 33,0 7,60 11,10 14,30 2. Завершение строительства живорыбной базы рыбхоза "Карамышевский", всего 2,0 1,0 1,0 - в том числе: федеральный бюджет <*> 2,0 1,0 1,0 - 3. Приобретение комбикормов для рыбхоза "Карамышевский", всего 8,52 3,48 1,8 3,24 в том числе: федеральный бюджет <*> 0,71 0,29 0,15 0,27 республиканский бюджет <**> 0,71 0,29 0,15 0,27 кредит <***> 5,3 2,2 1,1 2,0 собственные средства предприятия 1,8 0,7 0,4 0,7 4. Завершение строительства ветеринарно - профилактического учреждения, всего 1,293 0,293 1,0 - в том числе: кредит <***> 0,293 0,293 1,0 -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств будут уточняться с учетом ежегодно утверждаемых бюджетных обязательств на ассигнования за счет федерального бюджета по программе "Рыба" <**> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики <***> Финансирование бизнес - проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможности предоставления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам. IV. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 4.1. Газификация Уровень газификации сетевым природным газом по Козловскому району составляет 33,4 процента, в том числе село - 2,5 процента. Сильная разбросанность населенных пунктов по району и большая площадь самих населенных пунктов требуют значительных материальных затрат при проведении газификации района. Для повышения уровня обеспеченности сетевым природным газом Козловского района необходимо в 2000 - 2002 годах осуществить следующие проекты: построить и ввести в эксплуатацию 98 км распределительных газовых сетей, в том числе: 2000 год - 30 км 2001 год - 33 км 2002 год - 35 км газифицировать 1310 индивидуальных домов и квартир, в том числе: 2000 год - 430 2001 год - 430 2002 год - 450 перевести котельные на природный газ - 6 единиц, в том числе: 2000 год - 2 единицы 2001 год - 2 единицы 2002 год - 2 единицы Предполагается строительство: газопровода высокого давления "Тюрлема - Аттиково - Еметкино" протяженностью 12,8 км, что позволит газифицировать 11 деревень; газопровода высокого давления "Кугеевская АГРС - Карачево" протяженностью 8,7 км, что позволит газифицировать 5 деревень и ускорит дальнейшую газификацию 8 деревень Карамышевской сельской администрации; газопровода высокого давления "Козловка - Солдыбаево" протяженностью 9,8 км, что позволит газифицировать 6 деревень. Необходимо завершить газопроводы среднего давления до д. Семенчино, д. Масловки Янгильдинской сельской администрации протяженностью 8 км, ул. Верхнекурганская г. Козловки протяженностью 5,8 км, г. Козловка - д. Решетниково - д. Тоганашево - д. Верхнее Анчиково протяженностью 9,3 км. Для завершения газификации г. Козловки необходимо проложить 15 км газопроводов среднего и низкого давления. Финансирование данных проектов предусматривается за счет средств программы развития газификации Чувашской Республики. Газификация жилых домов осуществляется с привлечением средств населения. Общий объем капитальных вложений на 2000 - 2002 годы составит - 38,9 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 1,3 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 33,9 млн. рублей, собственных средств предприятий - 1,9 млн. рублей, средств населения - 1,8 млн. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 38,9 12,2 12,95 13,75 в том числе: федеральный бюджет <*> 1,3 0,4 0,4 0,5 республиканский бюджет <**> 33,9 10,6 11,3 12,0 собственные средства предприятий 1,9 0,6 0,65 0,65 средства населения 1,8 0,6 0,6 0,6 1. Строительство газовых сетей, всего 30,3 9,4 10,1 10,8 в том числе: федеральный бюджет <*> 1,3 0,4 0,4 0,5 республиканский бюджет <**> 27,5 8,5 0,2 9,8 собственные средства предприятий 1,5 0,5 0,5 0,5 2. Газификация индивидуальных домов и квартир, всего 6,1 2,0 2,0 2,1 в том числе: республиканский бюджет <**> 4,3 1,4 1,4 1,5 средства населения 1,8 0,6 0,6 0,6 3. Перевод котельных на природный газ, всего 2,5 0,8 0,85 0,85 в том числе: республиканский бюджет <**> 2,1 0,7 0,7 0,7 собственные средства предприятий 0,4 0,1 0,15 0,15 -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств будут уточняться с учетом ежегодно утверждаемых бюджетных обязательств на ассигнования за счет федерального бюджета по программе "Газификация России" <**> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 4.2. Автомобильные дороги Общая протяженность автомобильных дорог, расположенных на территории района, составляет 157 км, из них дорог общего пользования республиканского значения - 37,0 км, муниципального - 77,6 км, федерального - 42,4 км. Протяженность грунтовых дорог по району составляет - 45 км. В целях развития социальной инженерной инфраструктуры до 2002 года в районе необходимо построить и реконструировать дороги с твердым покрытием протяженностью 22,7 км, произвести капитальный ремонт - 19 км дорог, в том числе муниципальных - 10,3 км, республиканского значения - 8,7 км, проложить 2,5 км автодороги к известковому карьеру д. Байгулово - д. Янтиково. Требуется завершить начатое строительство автодорог Дятлино - Картлуево - 1 км, Бигильдино - Осинкино - 1 км, Янгильдино - Альменево - 3,4 км, Андреево - Базары - Кудемеры - 3,2 км, Янгильдино - Масловка - 2,5 км, Верхнее Анчиково - Нижнее Анчиково - 1 км и другие. Необходимо в 2000 - 2002 годах капитальных вложений за счет средств Республиканского дорожного фонда Чувашской Республики в сумме - 21,6 млн. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Источники финансирования ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего за счет Республиканского дорожного фонда Чувашской Республики 21,6 6,8 7,2 7,6 4.3. Канализация и водоснабжение Острой для района остается проблема сбросов канализационных стоков, особенно в г. Козловке. Существующие городские очистные сооружения производительностью 1400 куб. метров в сутки уже давно перегружены и находятся в аварийном состоянии. С 1992 года ведется строительство городских сооружений канализации производительностью 2700 куб. метров в сутки - 2899,5 тыс. рублей (в ценах 1991 года). Выполнение строительно - монтажных работ первого пускового комплекса составляет 47 процентов. Строительство осуществлялось за счет средств республиканского и местного бюджетов, долевого участия предприятий. Для завершения строительства объекта в полном объеме необходимо 15,4 млн. рублей в действующих ценах. Остается острой проблема по обеспечению сельских населенных пунктов района и г. Козловки водой. Во многих населенных пунктах система водоснабжения отсутствует. В связи с ростом в настоящее время индивидуального жилищного строительства этот вопрос наиболее актуален. Требуется проложить водопроводные линии в деревнях Тюрлема - 2 км, Шутнерово - 1,5 км, а также по улицам г. Козловка (индивидуальная застройка), заменить инженерные сети (водоснабжения и канализации) 2-этажных домов по ул. Ленина в д. Тюрлема. Для выполнения данных мероприятий необходимо средств за счет всех источников финансирования в сумме 6,33 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 2,6 млн. рублей, местного бюджета - 1,45 млн. рублей, внебюджетных источников - 0,75 млн. рублей, собственных средств предприятий - 1,36 млн. рублей и средств населения - 0,17 млн. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 6,33 1,97 2,18 2,18 в том числе: республиканский бюджет <*> 2,6 0,7 0,9 1,0 местный бюджет 1,45 0,5 0,45 0,5 внебюджетные источники 0,75 0,25 0,25 0,25 собственные средства предприятия 1,36 0,475 0,525 0,36 средства населения 0,17 0,045 0,055 0,07 1. Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 2700 куб. метров в сутки в г. Козловке, всего 4,38 1,25 1,5 1,63 в том числе: республиканский бюджет <*> 1,9 0,45 0,65 0,80 местный бюджет 1,0 0,325 0,325 0,35 внебюджетные источники 0,75 0,25 0,25 0,25 собственные средства предприятий 0,73 0,225 0,275 0,23 2. Прокладка напорного канализационного коллектора ул. Звездная, г. Козловка, всего 0,1 0,1 - - в том числе: местный бюджет 0,05 0,05 - - собственные средства предприятий 0,05 0,05 - - 3. Реконструкция канализационных сетей д. Тюрлема, всего 0,15 0,075 0,075 - в том числе: республиканский бюджет <*> 0,10 0,05 0,05 - собственные средства предприятий 0,05 0,025 0,025 - 4. Водоснабжение улиц новой застройки г. Козловка, всего 0,6 0,22 0,28 0,1 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,1 0,05 0,05 - местный бюджет 0,15 0,05 0,05 0,05 собственные средства предприятий 0,28 0,1 0,15 0,03 средства населения 0,07 0,02 0,03 0,02 5. Водоснабжение д. Тюрлема (новая застройка), всего 0,55 0,2 0,2 0,15 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,2 0,1 0,1 - местный бюджет 0,1 0,025 0,025 0,05 собственные средства предприятий 0,15 0,05 0,05 0,05 средства населения 0,1 0,025 0,025 0,05 6. Реконструкция водопроводных и канализационных сетей д. Тюрлема, всего 0,55 0,125 0,125 0,3 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,3 0,05 0,05 0,2 местный бюджет 0,15 0,05 0,05 0,05 собственные средства предприятий 0,1 0,025 0,025 0,05 -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 4.4. Теплоснабжение Данная Программа направлена на поддержку существующей системы теплоснабжения в районе. Предусматривается реконструкция ветхих существующих тепловых сетей в городе и на селе, трех центральных котельных в сельской местности (Байгулово, Еметкино, Тюрлема). Для реализации данного проекта в 2000 - 2002 годах необходимо 0,65 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,3 млн. рублей, местный бюджет - 0,35 млн. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 0,65 0,2 0,25 0,2 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,3 0,1 0,1 0,1 1. Реконструкция котельных с переводом на природный газ и закрытие двух угольных котельных в г. Козловке, всего 0,1 0,1 - - в том числе: республиканский бюджет <*> 0,1 0,1 - - 2. Реконструкция котельной ст. Тюрлема, всего 0,2 0,05 0,15 - в том числе: республиканский бюджет <*> 0,1 - 0,1 - местный бюджет 0,1 0,05 0,05 - 3. Реконструкция ветхих сетей д. Тюрлема, г. Козловки, всего 0,25 0,05 0,05 0,15 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,10 - - 0,1 местный бюджет 0,15 0,05 0,05 0,05 4. Реконструкция системы горячего водоснабжения, подогревателей котельной N 9, всего 0,05 - 0,05 - в том числе: местный бюджет 0,05 - 0,05 - 5. Реконструкция тепловых сетей и центральной котельной в деревне Еметкино, всего 0,05 - - 0,05 в том числе: местный бюджет 0,05 - - 0,05 -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики 4.5. Электроснабжение Данная программа направлена на поддержку существующей системы электроснабжения и обеспечение электроэнергией новых районов индивидуальной застройки. Для обеспечения новых территорий индивидуального строительства электроэнергией необходимо осуществить строительство электрических подстанций и разводящих электрических сетей в г. Козловке, деревнях Тюрлема, Можары, Криуши. Для реализации проекта необходимо в 1999 - 2002 годах 3,45 млн. рублей, из них 2,75 млн. рублей за счет средств акционерного общества "Чувашэнерго", 0,55 млн. рублей - средств населения и местного бюджета, 0,15 млн. рублей - республиканского бюджета Чувашской Республики. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 3,45 0,925 1,275 1,25 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,15 0,05 0,05 0,05 местный бюджет 0,5 0,125 0,175 0,2 собственные средства предприятий 2,75 0,7 1,05 1,0 средства населения 0,05 0,05 - - 1. Электроснабжение 220 жилых домов ст. Тюрлема, всего 2,35 0,75 0,8 0,8 в том числе: местный бюджет 0,3 0,1 0,1 0,1 собственные средства предприятий 2,0 0,6 0,7 0,7 средства населения 0,05 0,05 - - 2. Электроснабжение жилых домов д. Можары, Криуши, всего 0,4 - 0,2 0,2 в том числе: местный бюджет 0,1 - 0,05 0,05 собственные средства предприятий 0,3 - 0,15 0,15 3. Электроснабжение новой застройки г. Козловка, всего 0,55 0,125 0,225 0,2 в том числе: местный бюджет 0,1 0,025 0,025 0,05 собственные средства предприятий 0,45 0,1 0,2 0,15 4. Замена трансформаторов, всего 0,15 0,05 0,05 0,05 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,15 0,05 0,05 0,05 -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 4.6. Улучшение содержания жилищного фонда Значительная часть жилых домов г. Козловки, которые относятся к ветхому и даже аварийному жилью, построена в 30-40 годах. На их содержание ежегодно расходуется значительное количество средств. Программой предлагается их реконструкция с повышением энергоресурсосбережения, а также установка приборов учета в жилищно - коммунальном хозяйстве и бюджетной социальной сфере. На осуществление этих мероприятий необходимо 1,15 млн. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,36 млн. рублей, местного бюджета - 0,61 млн. рублей, средств населения - 0,18 млн. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 1,15 0,37 0,38 0,4 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,36 0,1 0,11 0,15 местный бюджет 0,61 0,22 0,21 0,18 средства населения 0,18 0,05 0,06 0,07 1. Реконструкция жилых домов с улучшением энергоресурсосбережения, всего 0,9 0,3 0,3 0,3 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,31 0,09 0,09 0,13 местный бюджет 0,46 0,17 0,16 0,13 средства населения 0,13 0,04 0,05 0,04 2. Установка приборов учета энергоресурсов в жилищно - коммунальном хозяйстве и социальной сфере, всего 0,25 0,07 0,08 0,1 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,05 0,01 0,02 0,02 местный бюджет 0,15 0,05 0,05 0,05 средства населения 0,05 0,01 0,01 0,03 -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Обострение экологических проблем требует неотложного проведения комплекса природоохранных мероприятий. Серьезной проблемой является обезвреживание, утилизация твердых бытовых отходов, особенно в сельских населенных пунктах. В районе имеется одна организованная городская свалка, не соответствующая природоохранным требованиям и характеризующаяся аварийной загруженностью отходами предприятий и жилого фонда, и множество неорганизованных свалок в сельских населенных пунктах. Для проектирования и строительства полигонов твердых бытовых отходов для г. Козловки и сельских населенных пунктов в 2000 - 2002 годах необходимо 0,9 млн. рублей, в том числе за счет кредита - 0,5 млн. рублей, внебюджетных источников - 0,2 млн. рублей, местного бюджета - 0,2 млн. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 0,9 0,2 0,4 0,3 в том числе: кредит <*> 0,5 0,2 0,2 0,1 внебюджетные источники 0,2 - 0,1 0,1 местный бюджет 0,2 - 0,1 0,1 -------------------------------- <*> Финансирование бизнес - проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможностей представления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам. VI. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 6.1. Жилищное строительство В соответствии с программой жилищного строительства за 2000 - 2002 годы в районе необходимо ежегодно строить по 10,4 тыс. кв. метров жилья, в том числе за счет бюджетов всех уровней - 1,0 тыс. кв. метров, средств индивидуальных застройщиков - 8,85 тыс. кв. метров, средств предприятий и организаций - 0,55 тыс. кв. метров. На эти цели намечается привлечь средства в размере 92,52 млн. рублей, в том числе 77 процентов от общего объема составят средства населения и 8 процентов - собственные средства предприятий и организаций. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 92,52 23,42 30,5 38,6 в том числе: федеральный бюджет <*> 1,1 0,3 0,4 0,4 республиканский бюджет <*> 12,32 3,42 4,1 4,8 собственные средства предприятий 7,6 1,9 2,5 3,2 средства населения 71,5 17,8 23,5 30,2 -------------------------------- <*> Выделение средств из бюджетов Российской Федерации и Чувашской Республики будет осуществляться в пределах лимитов, предусмотренных государственными инвестиционными программами 6.2. Развитие материально - технической базы здравоохранения Учреждения здравоохранения в районе представлены центральной районной больницей на 219 койко - мест, Карачевской участковой больницей на 20 койко - мест, районной стоматологической поликлиникой, Карамышевской и Янгильдинской сельскими врачебными амбулаториями и 21 фельдшерским акушерским пунктом. Из-за недостаточного финансирования за последние годы материально-техническая база учреждений здравоохранения физически и морально устарела. Необходимо реконструировать здание бывшего терапевтического корпуса районной больницы. Согласно проектно - сметной документации работы по реконструкции потребуется 2186 тыс. рублей. В ближайшее время необходимо проведение капитального ремонта кровли лечебного корпуса, отделения скорой помощи и здания поликлиники, а также требуется завершить работы по реабилитационному корпусу: проведение системы водоснабжения и канализации, капитальный ремонт. Разработана проектно - сметная документация на строительство теплого перехода между поликлиникой и реабилитационным корпусом. Предусматривается ремонт ряда фельдшерских пунктов, находящихся в неприспособленных зданиях, и сельских врачебных амбулаторий: в 2000 году - в деревнях Солдыбаево, Еметкино, Байгулово; в 2001 году - в с. Янгильдино, д. Уразметьево, ст. Тюрлема; в 2002 году - в деревнях Кудемеры, Картлуево, Криуши. Для улучшения лечебной диагностической помощи на уровне первичного звена необходимо оснастить фельдшерские пункты и сельские врачебные амбулатории необходимым оборудованием. Для расширения спектра проводимых диагностических исследований необходимо приобретение и внедрение современных медицинских технологий через республиканскую целевую программу "Развитие медицинской помощи сельскому населению Чувашской Республики на 1998 - 2000 годы". На развитие материально - технической базы здравоохранения в целом по району потребуется 4,474 млн. рублей, из них за счет республиканского бюджета Чувашской Республики - 1,458 млн. рублей, местного бюджета - 2,556 млн. рублей, внебюджетных источников - 0,460 млн. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 4,474 0,714 1,737 2,023 в том числе: республиканский бюджет <*> 1,458 0,093 0,686 0,679 местный бюджет 2,556 0,447 0,908 1,201 внебюджетные источники 0,46 0,174 0,143 0,143 1. Реконструкция бывшего терапевтического корпуса под инфекционное отделение, всего 2,186 - 1,1 1,086 в том числе: республиканский бюджет <*> 1,312 - 0,66 0,652 местный бюджет 0,874 - 0,44 0,434 2. Капитальный ремонт больничного комплекса, всего 0,9 0,3 0,3 0,3 в том числе: внебюджетные источники 0,27 0,09 0,09 0,09 местный бюджет 0,63 0,21 0,21 0,21 3. Проведение системы водоснабжения и канализации в реабилитационном корпусе, всего 0,055 - 0,055 - в том числе: местный бюджет 0,055 - 0,055 - 4. Строительство теплового перехода между поликлиникой и реабилитационным корпусом, всего 0,35 - - 0,35 в том числе: местный бюджет 0,35 - - 0,35 5. Ремонт фельдшерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий, всего 0,4 0,13 0,13 0,14 в том числе: внебюджетные источники 0,12 0,04 0,04 0,04 местный бюджет 0,28 0,09 0,09 0,1 6. Приобретение оборудования для фельдшерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий, всего 0,244 0,105 0,072 0,037 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,078 0,025 0,026 0,027 местный бюджет 0,127 0,067 0,033 0,027 внебюджетные источники 0,039 0,013 0,013 0,013 7. Приобретение оборудования для центральной районной больницы, всего 0,339 0,179 0,08 0,08 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,068 0,068 - - внебюджетные источники 0,031 0,031 - - местный бюджет 0,24 0,08 0,08 0,08 -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики, а также в рамках реализации республиканской целевой программы "Развитие медицинской помощи сельскому населению Чувашской Республики на 1998 - 2000 годы" 6.3. Развитие материально - технической базы образования В настоящее время в районе функционируют 9 дошкольных учреждений, 22 общеобразовательные школы, средняя общеобразовательная школа - интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 5 учреждений дополнительного образования. В 1998 году в районе открыт региональный научно - образовательный центр Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова, где осуществляют научно - образовательную деятельность 2 заочных факультета (юридический, бухгалтерский учет и аудит) и лицей. В общеобразовательных школах занимаются 4275 учащихся, в научно - образовательном центре - 125 лицеистов, дошкольные учреждения посещают 568 детей, на 2 факультетах от Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова обучается заочно 60 студентов. Моральный и физический износ зданий и оборудования в образовательных учреждениях вследствие недостаточного финансирования принял кризисный и болезненный характер. В районе четыре здания общеобразовательных школ признаны аварийными, ветхими и не отвечающими условиям для обучения детей. Две общеобразовательные школы и семь основных школ не укомплектованы компьютерной техникой. Для реализации программы развития образования в районе необходимо 14,36 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 7,06 млн. рублей, местного бюджета - 2,2 млн. рублей, собственных средств предприятий - 5,1 млн. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 14,36 5,56 7,4 1,4 в том числе: республиканский бюджет <*> 7,06 2,36 3,8 0,9 местный бюджет 2,2 0,7 1,1 0,4 собственные средства предприятий 5,1 2,5 2,5 0,1 1. Завершение строительства школы на 504 ученических места в д. Тюрлема, всего 9,2 3,9 5,3 - в том числе: республиканский бюджет <*> 3,2 0,9 2,3 - местный бюджет 1,0 0,5 0,5 - собственные средства предприятий 5,0 2,5 2,5 - 2. Продолжение строительства школы на 704 ученических места в г. Козловке, всего 1,1 - - 1,1 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,6 - - 0,6 местный бюджет 0,4 - - 0,4 собственные средства предприятий 0,1 - - 0,1 3. Капитальный ремонт Козловской средней общеобразовательной школы N 3, всего 1,2 - 1,2 - в том числе: республиканский бюджет <*> 0,6 - 0,6 - местный бюджет 0,6 - 0,6 - 4. Реконструкция ветхих и аварийных зданий Козловской средней общеобразовательной школы N 1, Карачевской средней общеобразовательной школы, ДЮСШ, детсада "Малыш", всего 0,8 0,4 0,3 0,1 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,8 0,4 0,3 0,1 5. Приобретение компьютерной техники для школ, всего 0,7 0,35 0,25 0,1 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,7 0,35 0,25 0,1 6. Приобретение учебной литературы, технических средств обучения и мебели, спортинвентаря, всего 0,45 0,18 0,17 0,1 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,45 0,18 0,17 0,1 7. Завершение строительства здания начальных классов Аттиковской основной общеобразовательной школы, всего 0,385 0,385 - - в том числе: республиканский бюджет <*> 0,185 0,185 - - местный бюджет 0,2 0,2 - - 8. Строительство теплицы для городских учреждений образования, всего 0,08 - 0,08 - в том числе: республиканский бюджет <*> 0,08 - 0,08 - 9. Перевод с твердого топлива на газ котельных Андреево - Базарской, Байгуловской, Янгильдинской школ, всего 0,445 0,345 0,1 - в том числе: республиканский бюджет <*> 0,445 0,345 0,1 - -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 6.4. Развитие культуры В настоящее время в районе функционируют 37 клубных учреждений, 23 библиотеки, 1 музей, 3 учреждения дополнительного образования. В районе 20 памятников истории и культуры. Состояние материально - технической базы учреждений культуры крайне неудовлетворительное. Большинство учреждений культуры требуют капитального и текущего ремонта. Необходимы капитальный ремонт автомашин или их замена. В развитие материально - технической базы культуры требуется вложить 2,953 млн. рублей, из них 0,525 млн. рублей - за счет республиканского бюджета Чувашской Республики, 1,628 млн. рублей - местного бюджета, 0,8 млн. рублей - средств населения. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 2,953 0,681 1,242 1,03 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,525 0,035 0,24 0,25 местный бюджет 1,628 0,446 0,702 0,48 средства населения 0,8 0,2 0,3 0,3 1. Газификация районной библиотеки и музея, всего 0,151 0,046 0,105 - в том числе: местный бюджет 0,151 0,046 0,105 - 2. Перевод районного Дворца культуры в здание Дворца культуры открытого акционерного общества "Козловский комбинат автофургонов", всего 0,065 0,01 0,055 - в том числе: местный бюджет 0,065 0,01 0,055 - 3. Реконструкция здания филиала Козловской средней общеобразовательной школы N 3 под размещение детской музыкальной школы, всего 0,12 0,02 0,05 0,05 в том числе: местный бюджет 0,12 0,02 0,05 0,05 4. Реконструкция Еметкинского сельского Дома культуры, всего 0,6 0,2 0,2 0,2 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,2 - - 0,2 местный бюджет 0,4 0,2 0,2 - 5. Ремонт отопительной системы Карамышевского сельсовета, Дома культуры, всего 0,05 0,05 - - в том числе: местный бюджет 0,05 0,05 - - 6. Текущий ремонт всех учреждений культуры, всего 0,55 0,05 0,2 0,3 в том числе: местный бюджет 0,55 0,05 0,2 0,3 7. Приобретение аппаратуры для учреждений культуры, всего 0,183 0,04 0,043 0,1 в том числе: местный бюджет 0,183 0,04 0,043 0,1 8. Ремонт и реставрация памятников истории и культуры, благоустройство исторической части г. Козловки (реконструкция дома Н.И.Лобачевского), всего 0,224 - 0,224 - в том числе: республиканский бюджет <*> 0,2 - 0,2 - местный бюджет 0,024 - 0,024 - 9. Пополнение библиотечной системы художественной литературой и периодическими изданиями, всего 0,11 0,035 0,035 0,04 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,025 0,005 0,01 0,01 местный бюджет 0,085 0,03 0,025 0,03 10. Восстановление и реставрация церкви Казанской иконы Божьей матери в г. Козловке, всего 0,9 0,23 0,33 0,34 в том числе: республиканский бюджет <*> 0,1 0,03 0,03 0,04 средства населения 0,8 0,2 0,3 0,3 -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 6.5. Социальное обслуживание На территории Козловского района проживают 8596 получателей пенсий. Управлением социальной защиты населения взяты на учет 304 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 152 вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, 435 вдов умерших участников Великой Отечественной войны, 3434 труженика тыла, 5433 ветерана труда, 1015 инвалидов общего заболевания, 105 детей - инвалидов, 303 многодетные семьи, 342 неполных семьи, 239 матерей - одиночек, 48 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На надомном обслуживании находится 120 одиноких престарелых и инвалидов, в трех домах ветеранов проживает 66 человек. Для удовлетворения нужд жителей Еметкинского дома ветеранов требуется строительство бани, колодца и хозяйственных блоков. На эти цели необходимы средства в размере 55 тыс. рублей. В настоящее время в районе насчитывается 2064 детей, воспитывающихся в семьях социального риска. Растет число детей и подростков, нуждающихся в социальной реабилитации, экстренной социальной медико - психологической помощи, и детей, не имеющих средств к существованию. В центре социального обслуживания необходимо открыть отделение реабилитации несовершеннолетних. Это потребует 200 тыс. рублей. В целях развития сети домов ветеранов в 2000 году предусматривается расширение Козловского дома ветеранов до 20 мест и Солдыбаевского дома ветеранов до 16 мест. В соответствии с программой газификации района предполагается газифицировать Еметкинский дом ветеранов, на что потребуются средства в размере 40 тысяч рублей. За счет республиканской целевой программы "Старшее поколение" планируется размещение центра социального обслуживания в строящемся 24-квартирном доме. По вышеназванной программе в 1999 году также запланировано открытие 1-го отделения специализированного социально - медицинского обслуживания на дому. Для осуществления указанных мероприятий по социальному обслуживанию населения необходимо 4,681 млн. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета Чувашской Республики - 4,236 млн. рублей, местного бюджета - 0,445 млн. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 4,681 4,266 0,375 0,04 в том числе: республиканский бюджет <*> 4,236 4,016 0,220 - местный бюджет 0,445 0,25 0,155 0,04 1. Открытие специализированного отделения социально - медицинского обслуживания на дому, всего 0,095 0,095 - - в том числе: республиканский бюджет <*> 0,095 - - - 2. Строительство 24-квартирного жилого дома социального использования, всего 3,971 3,971 - - в том числе: республиканский бюджет <*> 3,871 3,871 - - местный бюджет 0,1 0,1 - - 3. Строительство бани, колодца, хозяйственных блоков для Еметкинского дома ветеранов, всего 0,055 0,055 - - в том числе: местный бюджет 0,055 0,055 - - 4. Реконструкция Козловского дома ветеранов, всего 0,095 0,095 - - в том числе: республиканский бюджет <*> 0,05 0,05 - - местный бюджет 0,045 0,045 - - 5. Реконструкция Солдыбаевского дома ветеранов, всего 0,125 - 0,125 - в том числе: республиканский бюджет <*> 0,07 - 0,07 - местный бюджет 0,055 - 0,055 - 6. Приобретение оборудования и инвентаря для сельских домов ветеранов, всего 0,1 0,05 0,05 - в том числе: местный бюджет 0,1 0,05 0,05 - 7. Газификация Еметкинского дома ветеранов, всего 0,04 - - 0,04 в том числе: местный бюджет 0,04 - - 0,04 8. Открытие отделения социальной реабилитации для несовершеннолетних, всего 0,2 - 0,2 - в том числе: республиканский бюджет <*> 0,15 - 0,15 - местный бюджет 0,05 - 0,05 - -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. VII. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В социально - экономической политике района особое внимание уделяется развитию малого предпринимательства, как одному из главных факторов достижения экономической независимости людей в рыночных условиях. В Козловском районе зарегистрировано 55 юридических лиц малого предпринимательства, 78 крестьянско - фермерских хозяйств, 550 физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Из общего числа предприятий малого бизнеса 62 процента осуществляют торгово - закупочную деятельность, 4 процента занимаются производством товаров народного потребления, 11 процентов - переработкой сельхозпродукции. В районе действуют 27 предприятий торговли, из них по формам собственности: муниципальных - 2, потребительской кооперации - 2, частных предприятий - 19, других форм собственности - 4. В настоящее время снизилась реализация промышленных товаров, отсутствуют в продаже книги, ткани, галантерейные товары. Предприятий общественного питания всего 35, из них муниципальных - 1, частных - 1, кооперативных - 1, школьных столовых - 19, столовых, действующих при сельскохозяйственных кооперативах - 13. Предприятий бытового обслуживания - 8, из них 3 - парикмахерские, 2 - ателье по пошиву швейных изделий, 1 - пункт по ремонту и техобслуживанию радиотелеаппаратуры, 1 - мастерская по ремонту холодильников, 1 - предприятие по оказанию ритуальных услуг. В районе отсутствуют услуги предприятий по прокату, химической чистке и крашению, комплексные приемные пункты. Намечается открыть 4 магазина торговой площадью 185 кв. метров, где будут заняты 13 человек. На открытие торговых точек потребуется собственных средств предпринимателей в сумме 0,3 млн.рублей. Намечается построить и ввести в действие 2 предприятия общественного питания на 45 посадочных мест, торговой площадью 175 кв. метров, где будут заняты 6 человек. Потребуется 0,315 млн. рублей собственных средств. Будут открыты 2 предприятия бытового обслуживания - это парикмахерская и ателье по ремонту и пошиву одежды общей площадью 85 кв. метров, на что будет направлено 0,175 млн. рублей собственных средств. Численность работников - 5 человек. На дальнейшее развитие предприятий дорожного сервиса требуется 0,365 млн. рублей. Торговая площадь открываемых предприятий дорожного сервиса - 275 кв. метров с численностью работников - 12 человек. В 2000 - 2001 годах будет введена в эксплуатацию мини - пекарня (300 кв. м.), где будут созданы новые рабочие места. Сумма вложенных собственных средств будет составлять 0,35 млн. рублей. Объемы финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего собственных средств предприятий 1,505 1,23 0,225 0,05 из них: 1. Открытие торговых предприятий, всего 0,3 0,25 0,05 - в том числе: мини - маркет, г. Козловка 0,1 0,1 - - магазин, д. Дятлино 0,05 0,05 - - магазин, г. Козловка 0,05 0,05 - - магазин, д. Янгильдино 0,1 0,05 0,05 - 2. Открытие предприятий общественного питания 0,315 0,265 0,05 - в том числе: закусочная, д. Андреево - Базары 0,115 0,115 - - кафе - бистро, д. Тюрлема 0,2 0,15 0,05 - 3. Открытие объектов дорожного сервиса 0,365 0,34 0,025 - в том числе: магазин при АЗС, д. Андреево - Базары 0,175 0,15 0,025 - гостиница, д. Андреево - Базары 0,115 0,115 - - мини - маркет, д. Липово 0,075 0,075 - - 4. Открытие предприятий бытового обслуживания 0,175 0,125 0,05 - парикмахерская, г. Козловка 0,025 0,025 - - ателье по ремонту и пошиву одежды, г. Козловка 0,15 0,1 0,05 - 5. Открытие мини - пекарни, г. Козловка 0,35 0,25 0,05 0,05 VIII. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В рамках данной Программы определены основные направления действий, которые позволят смягчить напряженность на рынке труда. Основная цель Программы - содействие трудоустройству населения и обеспечение спроса на рабочую силу в соответствии с требованиями рынка, повышение профессионального уровня безработных граждан. За январь - июнь 1999 г. численность обратившихся в отдел занятости по вопросам трудоустройства, профобучения, профконсультации и другим причинам увеличилась по сравнению с тем же периодом 1998 года в 1,5 раза и составила 246 человек. На конец первого полугодия 1999 г. численность официально зарегистрированных безработных составила 177 человек, что ниже уровня 1998 года в 1,45 раза. В составе зарегистрированных безработных уволенные по собственному желанию составляют 34,9 процентов, женщины - 16,6 процента, высвобожденные с предприятий и организаций - 11,3 процента, молодежь в возрасте 16 - 29 лет - 48,9 процента. Уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению составил 1,28%, что на 0,56 пункта ниже чем в 1998 году. При дефиците свободных рабочих мест и вакантных должностей за первое полугодие 1999 года на предприятиях района по направлению службы занятости было трудоустроено 173 безработных гражданина, из которых 40 подростков. В соответствии с прогнозом социально - экономического развития района на 2000 - 2002 годы общая численность незанятых граждан может составить ежегодно 500 человек, в том числе безработных, зарегистрированных в отделе занятости, в среднем 350 человек. В районе будет проведена активная политика содействия занятости населения по следующим направлениям: 8.1. Профессиональная ориентация, подготовка и переподготовка безработных и незанятых граждан и их психологическая поддержка Услугами по профориентации в 2000 - 2002 годах будет охвачено 3000 человек, будут приняты практические меры по увеличению объемов этих услуг гражданам, уделяя особое внимание выпускникам общеобразовательных школ в выборе профессии, их ознакомлению с учебными заведениями профессионального образования республики. Безработные граждане получат услуги по подбору профиля их дальнейшего профессионального обучения (переподготовка, повышение квалификации, получение второй (смежной) профессии) с учетом их интересов, возможностей и ситуации на рынке труда. Предусматривается ежегодно предоставлять возможность прохождения профессионального обучения не менее 40 безработным гражданам, расходуя средства фонда занятости по обучению специальностям, пользующимся спросом на рынке труда района. 8.2. Трудовая реабилитация и социальная адаптация граждан с особыми потребностями Согласно анализу 40 - 45 процентов безработных граждан относятся к наиболее нуждающимся в социальной поддержке категориям граждан. В соответствии с данной Программой для указанных категорий населения предусматривается установление квоты для трудоустройства и предоставления профориентационных услуг, направление на обучение новым специальностям, развитие форм самозанятости. Для адаптации несовершеннолетней молодежи к трудовой деятельности будут организованы летние лагеря труда и отдыха, оплата труда которых будет производиться за счет средств работодателя и фонда занятости. Организация общественных работ и участие в них безработных граждан позволят им не только поддержать материальное положение, сохранить мотивацию к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или лиц без опыта работы, но и смягчить сложившуюся ситуацию на рынке труда. В 2000 - 2002 годах предполагается охватить общественными работами 200 человек. 8.3. Трудоустройство безработных граждан и незанятого населения с переездом в другую местность На временные и сезонные работы за пределы республики предусматривается направлять ежегодно не менее 15 человек. В основном граждане будут трудоустроены в регионах с более благоприятными экономическими условиями на сельскохозяйственных работах сезонного характера. 8.4. Поддержка доходов безработных граждан На поддержку доходов безработных граждан и членов их семей в период активного поиска работ предусматривается реализовать следующие меры: выплата пособия по безработице; доплата на иждивенцев, находящихся на содержании безработных; оказание материальной помощи безработным гражданам и членам их семей с низкими доходами; оплата временной нетрудоспособности безработных граждан; организация отдыха и лечение детей; выплата стипендий на период профобучения. Формирование фонда занятости производится в основном за счет страховых взносов работодателей. В связи с просроченной задолженностью плательщиков по уплате страховых взносов в фонд занятости образовался дефицит средств на выплату пособий по безработице и финансирование программ активной политики занятости. Первоочередной задачей является решение вопросов по ликвидации задолженности в фонд занятости. На реализацию районной программы содействия занятости населения в 2000 - 2002 годах требуется 2550 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования (млн. рублей) ------------------------------T----------T-----------------------¬ ¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+ ¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----------------------------+----------+-------+-------+-------- Всего 2,55 0,83 0,85 0,87 в том числе: Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 2,55 0,83 0,85 0,87 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Финансирование Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, районного бюджета Козловского района, Республиканского дорожного фонда Чувашской Республики, Экологического фонда Чувашской Республики, Государственного фонда занятости населения Российской Федерации, средств предприятий, населения, кредитных ресурсов банков. Общий объем финансирования Программы в 2000 - 2002 годах составит 339,838 млн. рублей. Выделение средств по ряду мероприятий предусматривается в соответствии с ранее принятыми программами. Объемы финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению и корректировке исходя из возможностей доходной части республиканского, районного бюджетов и внебюджетных источников на соответствующий год. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущие к достижению намеченных результатов. Министерство экономики Чувашской Республики осуществляет определение объемов и источников финансирования мероприятий Программы, сроков их реализации совместно с администрацией Козловского района и заинтересованными министерствами, которые ежегодно направляют в Кабинет Министров Чувашской Республики информацию о ходе реализации мероприятий и эффективности использования финансовых средств. Администрация Козловского района обеспечивает эффективное расходование выделяемых бюджетных средств и ввод объектов в предусмотренные сроки. Организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляют Министерство экономики Чувашской Республики и администрация Козловского района, которые к 1 апреля ежегодно до 2003 года направляют в Кабинет Министров Чувашской Республики информацию о ходе реализации Программы. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ В результате реализации Программы предусматривается: стабилизировать экономику района за счет улучшения финансово - экономического положения промышленных, сельскохозяйственных предприятий обеспечить их экономический рост; обеспечить рост объема дополнительных налоговых и других платежей в бюджеты всех уровней; сохранить существующие и создать дополнительные рабочие места; повысить уровень обеспеченности населения района объектами инженерной и социальной инфраструктуры. Приложение 1 к Республиканской целевой программе социально - экономического развития Козловского района на 2000 - 2002 годы Объемы и источники финансирования Республиканской целевой программы социально - экономического развития Козловского района на 2000 - 2002 годы (млн. рублей) ------------------T--------T----------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Всего ¦ Источники финансирования ¦ ¦ ¦ +--------T--------T-------T-------T--------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦феде- ¦ респуб-¦ мест- ¦вне- ¦собст- ¦сред- ¦кредит ¦ ¦ ¦ ¦ральный ¦ ликан- ¦ ный ¦бюд- ¦венные ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ский ¦ бюджет¦жетные ¦сред- ¦насе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦источ- ¦ства ¦ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Чуваш- ¦ ¦ники ¦пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ской ¦ ¦ ¦приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Респуб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лики* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ L-----------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------- Всего 339,838 40,205 76,366 11,356 23,010 61,188 74,500 53,213 в том числе: 2000 г. 108,182 14,204 26,272 3,403 7,224 21,391 18,745 16,943 2001 г. 113,191 13,205 26,179 4,429 7,693 20,700 24,515 16,470 2002 г. 118,465 12,796 23,915 3,524 8,093 19,097 31,240 19,800 I. Промышленность, всего 16,180 1,550 - 0,810 - 7,200 - 6,620 в том числе: 2000 г. 6,493 1,550 - 0,400 - 2,093 - 2,450 2001 г. 4,749 - - 0,210 - 2,569 - 1,970 2002 г. 4,938 - - 0,200 - 2,538 - 2,200 III. Агропромышленный комплекс, всего 127,635 33,705 13,457 0,607 - 33,773 - 46,093 в том числе: 2000 г. 42,323 11,124 4,798 0,215 - 11,893 - 14,293 2001 г. 41,478 11,555 4,673 0,269 - 10,681 - 14,300 2002 г. 43,834 11,026 3,986 0,123 - 11,199 - 17,500 IV. Инженерная инфраструктура, всего 72,080 1,300 37,310 2,910 22,350 6,010 2,200 - в том числе: 2000 г. 22,465 0,400 11,550 0,945 7,050 1,775 0,745 - 2001 г. 24,235 0,400 12,460 0,985 7,450 2,225 0,715 - 2002 г. 25,380 0,500 13,300 0,980 7,850 2,010 0,740 - V. Охрана окружающей среды, всего 0,900 - - 0,200 0,200 - - 0,500 в том числе: 2000 г. 0,200 - - - - - - 0,200 2001 г. 0,400 - - 0,100 0,100 - - 0,200 2002 г. 0,300 - - 0,100 0,100 - - 0,100 VI. Социальная инфраструктура, всего 118,988 1,100 25,599 6,829 0,460 12,700 72,300 - в том числе: 2000 г. 34,641 0,300 9,924 1,843 0,174 4,400 18,000 - 2001 г. 41,254 0,400 9,046 2,865 0,143 5,000 23,800 - 2002 г. 43,093 0,400 6,629 2,121 0,143 3,300 30,500 - VII. Поддержка малого предпринимательства, развития торговли и общественного питания, всего 1,505 - - - - 1,505 - - в том числе: 2000 г. 1,230 - - - - 1,230 - - 2001 г. 0,225 - - - - 0,225 - - 2002 г. 0,050 - - - - 0,050 - - VIII. Содействие занятости населения, всего 2,550 2,550 - - - - - - в том числе: 2000 г. 0,830 0,830 - - - - - - 2001 г. 0,850 0,850 - - - - - - 2002 г. 0,870 0,870 - - - - - - -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики Приложение 2 к Республиканской целевой программе социально - экономического развития Козловского района на 2000 - 2002 годы ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ Республиканской целевой программы социально - экономического развития Козловского района на 2000 - 2002 годы (млн. рублей) ------------------T--------T-----------------------------------------------------------T-------------¬ ¦ ¦ Всего ¦ Источники финансирования ¦Ответственные¦ ¦ ¦ +--------T--------T-------T-------T--------T-------T--------+за исполнение¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦ респуб-¦ мест- ¦вне- ¦собст- ¦сред- ¦кредит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ральный ¦ ликан- ¦ ный ¦бюд- ¦венные ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ский ¦ бюджет¦жетные ¦сред- ¦насе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦источ- ¦ства ¦ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Чуваш- ¦ ¦ники ¦пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ской ¦ ¦ ¦приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Респуб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лики* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ L-----------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------- Всего 339,838 40,205 76,366 11,356 23,010 61,188 74,500 53,213 в том числе: 2000 г. 108,182 14,204 26,272 3,403 7,224 21,391 18,745 16,943 2001 г. 113,191 13,205 26,179 4,429 7,693 20,700 24,515 16,470 2002 г. 118,465 12,796 23,915 3,524 8,093 19,097 31,240 19,800 I. Промышленность, всего 16,180 1,550 - 0,810 - 7,200 - 6,620 в том числе: 2000 г. 6,493 1,550 - 0,400 - 2,093 - 2,450 2001 г. 4,749 - - 0,210 - 2,569 - 1,970 2002 г. 4,938 - - 0,200 - 2,538 - 2,200 Проект 1.1. Освоение Минпром производства щеповозов Чувашской и других видов Республики, продукции гражданского ОАО "Козловский назначения открытым комбинат акционерным обществом автомобильных "Козловский комбинат фургонов" автомобильных фургонов", всего 11,850 1,550 - - - 6,200 - 4,100 в том числе: 2000 г. 4,550 1,550 - - - 1,700 - 1,300 2001 г. 3,600 - - - - 2,300 - 1,300 2002 г. 3,700 - - - - 2,200 - 1,500 Проект 1.2. Выпуск УИН Минюста новых видов Российской швейных изделий Федерации по государственным Чувашской предприятием Республике, учреждением ЮЛ 34/5, учреждение ЮЛ всего 1,500 - - - - 0,750 - 0,750 34/5 в том числе: 2000 г. 0,500 - - - - 0,250 - 0,250 2001 г. 0,500 - - - - 0,250 - 0,250 2002 г. 0,500 - - - - 0,250 - 0,250 Проект 1.3. Внедрение Минсельхозпрод автоматических линий Чувашской по фасовке и упаковке Республики, молочной продукции в ОАО "Козловский открытом акционерном маслодельный обществе "Козловский завод" маслодельный завод", всего 0,170 - - - - 0,120 - 0,050 в том числе: 2000 г. 0,070 - - - - 0,070 - - 2002 г. 0,100 - - - - 0,050 - 0,050 Проект 1.4. Освоение администрация новых видов работ и Козловского услуг Козловским района, муниципальным ремонтно Козловское - техническим муниципальное предприятием, всего 2,430 - - 0,810 - - - 1,620 ремонтно - в том числе: предприятие 2000 г. 1,200 - - 0,400 - - - 0,800 2001 г. 0,630 - - 0,210 - - - 0,420 2002 г. 0,060 - - 0,200 - - - 0,400 Проект 1.5. Развитие дочернее производства хозяйственное металлических бочек общество ТОО в дочернем НПП "Автоматика" хозяйственном обществе "Козловский завод товарищества с металлоизделий" ограниченной ответственностью научно - производственного предприятия "Автоматика" "Козловский завод металлоизделий", всего 0,080 - - - - 0,080 - - в том числе: 2000 г. 0,023 - - - - 0,023 - - 2001 г. 0,019 - - - - 0,019 - - 2002 г. 0,038 - - - - 0,038 - - Проект 1.6. Госкомпечать Приобретение Чувашской полиграфического Республики, оборудования для РГУП "Козловский республиканского издательский дом государственного "Ялав" унитарного предприятия "Козловский издательский дом "Ялав", всего 0,150 - - - - 0,050 - 0,100 в том числе: 2000 г. 0,150 - - - - 0,050 - 0,100 III. Агропромышленный комплекс, всего 127,635 33,705 13,457 0,607 - 33,773 - 46,093 в том числе: 2000 г. 42,323 11,124 4,798 0,215 - 11,893 - 14,293 2001 г. 41,478 11,555 4,673 0,269 - 10,681 - 14,300 2002 г. 43,834 11,026 3,986 0,123 - 11,199 - 17,500 3.2. Семеноводство, Минсельхозпрод всего 3,080 0,920 0,420 - - 1,740 - - Чувашской в том числе: Республики, 2000 г. 0,940 0,280 0,130 - - 0,530 - - администрация 2001 г. 1,020 0,300 0,140 - - 0,580 - - Козловского 2002 г. 1,120 0,340 0,150 - - 0,630 - - района 3.3. Защита -"- сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков, всего 0,552 0,165 - - - 0,387 - - в том числе: 2000 г. 0,180 0,054 - - - 0,126 - - 2001 г. 0,184 0,055 - - - 0,129 - - 2002 г. 0,188 0,056 - - - 0,132 - - 3.4. Применение -"- минеральных, органических удобрений и химических мелиорантов, всего 27,562 7,240 6,347 0,607 - 13,368 - - в том числе: 2000 г. 9,166 2,290 2,458 0,215 - 4,203 - - 2001 г. 9,568 2,410 2,403 0,269 - 4,486 - - 2002 г. 8,828 2,540 1,486 0,123 - 4,679 - - 3.6. Хмелеводство, Минсельхозпрод всего 30,188 18,060 5,380 - - 6,748 - - Чувашской в том числе: Республики, 2000 г. 9,774 5,730 1,720 - - 2,324 - - администрация 2001 г. 9,936 6,020 1,780 - - 2,136 - - Козловского 2002 г. 10,478 6,31 1,88 - - 2,288 - - района 3.9. Животноводство, всего 21,440 4,610 0,600 - - 9,730 - 6,500 -"- в том числе: 2000 г. 9,890 1,480 0,200 - - 4,010 - 4,200 2001 г. 5,870 1,620 0,200 - - 2,950 - 1,100 2002 г. 5,680 1,510 0,200 - - 2,770 - 1,200 3.10. Материально -"- - техническая база, всего 44,813 2,710 0,710 - - 1,800 - 39,593 в том числе: 2000 г. 12,373 1,290 0,290 - - 0,700 - 10,093 2001 г. 14,900 1,150 0,150 - - 0,400 - 13,200 2002 г. 17,540 0,270 0,270 - - 0,700 - 16,300 IV. Инженерная инфраструктура, всего 72,080 1,300 37,310 2,910 22,350 6,010 2,200 - в том числе: 2000 г. 22,465 0,400 11,550 0,945 7,050 1,775 0,745 - 2001 г. 24,235 0,400 12,460 0,985 7,450 2,225 0,715 - 2002 г. 25,380 0,500 13,300 0,980 7,850 2,010 0,740 - 4.1. Газификация Минстрой района, всего 38,900 1,300 33,900 - - 1,900 1,800 - Чувашской в том числе: Республики, 2000 г. 12,200 0,400 10,600 - - 0,600 0,600 - администрация 2001 г. 12,950 0,400 11,300 - - 0,650 0,600 - Козловского 2002 г. 13,750 0,500 12,000 - - 0,650 0,600 - района 4.2. Автомобильные -"- дороги, всего 21,600 - - - 21,600 - - - в том числе: 2000 г. 6,800 - - - 6,800 - - - 2001 г. 7,200 - - - 7,200 - - - 2002 г. 7,600 - - - 7,600 - - - 4.3. Канализация -"- и водоснабжение, всего 6,330 - 2,600 1,450 0,750 1,360 0,170 - в том числе: 2000 г. 1,970 - 0,700 0,500 0,250 0,475 0,045 - 2001 г. 2,180 - 0,900 0,450 0,250 0,525 0,055 - 2002 г. 2,180 - 1,000 0,500 0,250 0,360 0,070 - 4.4. Теплоснабжение, -"- всего 0,650 - 0,300 0,350 - - - - в том числе: 2000 г. 0,200 - 0,100 0,100 - - - - 2001 г. 0,250 - 0,100 0,150 - - - - 2002 г. 0,200 - 0,100 0,100 - - - - 4.5. Электроснабжение, Минпром всего 3,450 - 0,150 0,500 - 2,750 0,050 - Чувашской в том числе: Республики, 2000 г. 0,925 - 0,050 0,125 - 0,700 0,050 - администрация 2001 г. 1,275 - 0,050 0,175 - 1,050 - - Козловского 2002 г. 1,250 - 0,050 0,200 - 1,000 - - района 4.6. Улучшение Минстрой содержания жилищного Чувашской фонда, всего 1,150 - 0,360 0,610 - - 0,180 - Республики, в том числе: администрация 2000 г. 0,370 - 0,100 0,220 - - 0,050 - Козловского 2001 г. 0,380 - 0,110 0,210 - - 0,060 - района 2002 г. 0,040 - 0,150 0,180 - - 0,070 - V. Охрана окружающей Госкомэкологии среды, всего 0,900 - - 0,200 0,200 - - 0,500 Чувашской в том числе: Республики, 2000 г. 0,200 - - - - - - 0,200 администрация 2001 г. 0,400 - - 0,100 0,100 - - 0,200 Козловского 2002 г. 0,300 - - 0,100 0,100 - - 0,100 района VI. Социальная инфраструктура, всего 118,988 1,100 25,599 6,829 0,460 12,700 72,300 - в том числе: 2000 г. 34,641 0,300 9,924 1,843 0,174 4,400 18,000 - 2001 г. 41,254 0,400 9,046 2,865 0,143 5,000 23,800 - 2002 г. 43,093 0,400 6,629 2,121 0,143 3,300 30,500 - 6.1. Жилищное Минстрой строительство, Чувашской всего 92,520 1,100 12,320 - - 7,600 71,500 - Республики, в том числе: администрация 2000 г. 23,420 0,300 3,420 - - 1,900 17,800 - Козловского 2001 г. 30,500 0,400 4,100 - - 2,500 23,500 - района 2002 г. 38,600 0,400 4,800 - - 3,200 30,200 - 6.2. Развитие Минздрав материально - Чувашской технической базы Республики, здравоохранения, администрация всего 4,474 - 1,458 2,556 0,460 - - - Козловского в том числе: района 2000 г. 0,714 - 0,093 0,447 0,174 - - - 2001 г. 1,737 - 0,686 0,908 0,143 - - - 2002 г. 2,023 - 0,679 1,201 0,143 - - - 6.3. Развитие Минобразования материально - Чувашской технической базы Республики, образования 14,360 - 7,060 2,200 - 5,100 - - администрация в том числе: Козловского 2000 г. 5,560 - 2,360 0,700 - 2,500 - - района 2001 г. 7,400 - 3,800 1,100 - 2,500 - - 2002 г. 1,400 - 0,900 0,400 - 0,100 - - 6.4. Развитие Минкультуры культуры, всего 2,953 - 0,525 1,628 - - 0,800 - Чувашской в том числе: Республики, 2000 г. 0,681 - 0,035 0,446 - - 0,200 - администрация 2001 г. 1,242 - 0,240 0,702 - - 0,300 - Козловского 2002 г. 1,030 - 0,250 0,480 - - 0,300 - района 6.5. Социальное Минсоцзащиты обслуживание, всего 4,681 - 4,236 0,445 - - - - Чувашской в том числе: Республики, 2000 г. 4,266 - 4,016 0,250 - - - - администрация 2001 г. 0,375 - 0,220 0,155 - - - - Козловского 2002 г. 0,040 - - 0,040 - - - - района VII. Поддержка Минпредпри- малого нимательства предпринимательства, Чувашской развития торговли Республики, и общественного администрация питания, всего 1,505 - - - - 1,505 - - Козловского в том числе: района 2000 г. 1,230 - - - - 1,230 - - 2001 г. 0,225 - - - - 0,225 - - 2002 г. 0,050 - - - - 0,050 - - VIII. Содействие ДФГСЗН по занятости населения, Чувашской всего 2,550 2,550 - - - - - - Республике, в том числе: Козловский 2000 г. 0,830 0,830 - - - - - - районный отдел 2001 г. 0,850 0,850 - - - - - - Департамента 2002 г. 0,870 0,870 - - - - - - Федеральной государственной службы занятости населения -------------------------------- <*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. ------------------------------------------------------------------